Sap forex 24

Avaliação de Moeda Estrangeira.
Quando estou executando a avaliação em moeda estrangeira no fornecedor e no cliente, ele exibe o seguinte erro.
"Determinação de conta incorreta: 1000 EO 211101"
mas acima conta é conta de reconciliação para o fornecedor.
cvsreddy cvsreddy.
Samir Lalani respondeu.
A determinação de contas deve ter sido definida antes de você executar a avaliação Forex.
Código de transação FBKP - & gt; lançamentos automáticos - & gt; Difrações da taxa de câmbio - & gt; KDF de transação.
Aqui você tem que definir a perda e obter conta contábil para a transação e conta de ajuste de saldo também.
Sempre que você executar a avaliação Forex, sua conta de reconciliação não poderá ser impactada diretamente, mas o saldo de partidas em aberto nessa conta precisará ser reavaliado. Portanto, usamos uma conta de ajuste de saldo para refletir a avaliação correta de forex. Geralmente é reverenciado no próximo período.

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O par USD / JPY caiu 0,11% para 105,99, o nível mais fraco desde novembro de 2016, enquanto o par USD / CHF caiu 0,29% para 0,9197.
EUR / USD subiu 0,23% para 1,2533, enquanto GBP / USD permaneceu estável em 1,4102. AUD / USD subiu 0,52% em 0,7985 e com NZD / USD subindo…

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Создатель Cora Phelan, отредактировано янв 24, 2013.
O objetivo deste wiki é fornecer uma demonstração de como a avaliação em moeda estrangeira funciona para (WRX) contas de compensação EM / EF.
A conta de compensação GR / IR é uma conta definida com a chave de transação WRX.
SPRO - & gt; IMG de referência SAP - & gt; Gestão de materiais - & gt; Verificação de faturas de logística - & gt; Configurar lançamentos automáticos (transação OBYC - tabela T030)
A definição da conta de compensação EM / EF pode ser encontrada na documentação do help. sap.
Veja a documentação on-line localizada por meio da ajuda - & gt; Biblioteca Sap - & gt; Logística - & gt; Gestão de materiais - & gt; Verificação de faturas de logística - & gt; Determinação da conta - & gt; Contas importantes para a verificação de faturas.
Contas de compensação de GR / IR.
A conta de compensação EM / EF é uma conta "intermediária". conta entre a conta de estoque e a conta do fornecedor. Na entrada de mercadorias, o montante de fatura líquida esperado é lançado na conta de estoque. A entrada de contrapartida é lançada na conta de compensação EM / EF. Esse lançamento é compensado por uma entrada de contrapartida na conta do fornecedor na entrada da fatura.
A ajuda F1 no campo & quot; Valued GR / IR accts & quot; na transação FAGL_FC_VAL / F.05 declara o seguinte;
Valuar Contas GR / IR.
Se você selecionar esse parâmetro, as entradas de mercadorias serão avaliadas na entrada de mercadorias / na conta de entrada de fatura. O montante convertido em moeda da ordem de compra é então avaliado. Um extrato e uma avaliação só serão preenchidos se o saldo por número de pedido e item for negativo, significando que ocorreu um recebimento de mercadorias.
Você define as contas GR / IR no customizing: compensação GR-IR (transação WRX).
Os lançamentos gerados são sempre revertidos.
As diferenças de avaliação das contas GR / IR avaliadas geralmente não são salvas no documento. A diferença é salva apenas para uma avaliação nas áreas de avaliação.
Etapa 1 - criar documentos MM.
Criar pedido, entrada de mercadorias e entrada de fatura usando as transações ME21N, MIGO e MIRO, respectivamente.
O pedido é criado em moeda estrangeira.
Etapa 2 - Realizar avaliação em moeda estrangeira.
A transação FAGL_FC_VAL é usada neste exemplo para realizar a avaliação em moeda estrangeira para a conta de compensação EM / EF.
Selecione o botão de opção Valutar GR / IR accts (PA_WERE)
Etapa 4 - Verifique as entradas na Tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Em Se16, verifique as entradas dos documentos através da tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Conclusão.
Ao usar a lógica de avaliação com o parâmetro PA_WERE, o saldo do item EM / EF por item de PO é decisivo se F.05 / FAGL_FC_VAL criará um lançamento de diferença de avaliação, ou seja, somente no caso de um saldo de item negativo por item de pedido (partidas em aberto na data fixada ).
Se o saldo for positivo (documentos de recebimento de faturas relacionados apresentam um valor igual ou maior que os documentos de entrada de mercadorias), nenhuma avaliação é feita.
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Nota 1644255 A Avaliação em Moeda Estrangeira não reconhece lançamentos de débito na Conta de compensação WRX GR / IR.
Nota 10757 FAQ: MR11, limpar conta de compensação GR / IR.

FXDailyReport.
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Aviso de Risco: Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Sap forex 24
A maioria das empresas que executam a SAP normalmente realiza Avaliações em Moeda Estrangeira que avaliam uma transação em aberto (fatura de cliente ou fornecedor etc) ou um saldo em moeda estrangeira até a última taxa à vista no final do mês e marca o valor da transação em Moeda Estrangeira.
Isso é uma dor de cabeça para muitas empresas por causa da simples razão de que é tão difícil obter um relatório limpo do SAP ou simplesmente porque o volume de transações torna muito difícil decifrar os cálculos. (Normalmente, um bom contador sólido deve sempre cruzar os resultados com uma planilha eletrônica. "Sempre peço aos meus usuários e à minha equipe de GL que confiem, mas confirmem")
O relatório padrão da SAP que é carretado após a transação de Reavaliação (FAGL_FC_VAL) ser executado é um relatório não atrativo que adiciona à confusão.
Pensei em algumas maneiras pelas quais o processo de reavaliação pode ser simplificado e, assim, facilitar o final do mês tanto para o usuário quanto para a equipe de TI, e aqui estão minhas sugestões:
Crie várias áreas de avaliação e tipos de documentos distintos para diferentes tipos de transações. Por exemplo. Ao executar uma avaliação de recuperação de créditos em aberto, crie uma área de avaliação separada e gere qualquer documento de avaliação com seu próprio tipo de documento. Assim, uma avaliação para um item AR pode postar o tipo de documento = & # 8220; Z3 & rdquo ;. Isso permitiria uma diferenciação fácil da natureza das transações. O relato seria relativamente fácil. Use a Delta Logic para avaliação e para itens corrigidos: Eu descobri esse processo recentemente, mas mesmo assim não hesitei em adotá-lo imediatamente porque ele resolveu grande parte das minhas dores de cabeça com os dados. A avaliação do Delta é uma etapa de configuração no SAP. A avaliação Delta permite que um item ou saldo em aberto seja avaliado em & delta & rdquo; modo & # 8211; ou seja, a entrada inteira não é revertida no início do mês, mas o ganho ou perda delta é lançado no SAP. E, como bônus, todos os itens compensados ​​que foram compensados ​​após a reavaliação, mas compensados ​​no mesmo período ou posteriormente, também são efetivamente "reavaliados". & # 8211; ou seja, um item compensado com um ganho / perda realizado é ajustado para que a entrada não realizada seja removida / compensada apenas para o montante delta. O uso da Delta Logic elimina as entradas de reversão e, assim, reduz pela metade a contagem de documentos de reavaliação & # 8211; grande economia e enorme redução no processamento de armazém / processamento de relatórios. Construa um bom relatório que possa relatar posições em dinheiro, AP, AR e Saldo, que também se duplique como um relatório de cálculos de trabalho & # 8217 ;. Eu recomendo que este relatório seja construído em BOBJ & # 8211; é muito mais fácil fazer isso em um layout visual limpo em vez de ABAP ALV. Configure uma tarefa para executar o programa de reavaliação (ou várias variantes do programa de reavaliação se você acabar usando a etapa 1) e forneça aos usuários uma tela para executar este trabalho substituindo FAGL_FC_VAL. Acione o trabalho usando um evento e remova toda a opção de seleção de data das mãos dos usuários & # 8211; Tenho notado que os usuários cometem erros típicos relacionados à data, e tirar isso de suas mãos por meio de um critério de seleção de variáveis ​​dinâmicas faz uma grande diferença. Configure um alerta / e-mail para informar os usuários que seu trabalho foi executado.
Acredito que o processo de reavaliação precisa ser fácil de entender tanto para o usuário quanto para a equipe SAP, e uma melhor documentação SAP / exemplos de ajuda on-line simplificariam muito a compreensão desse processo. Um excelente relatório de cálculo de trabalho enviado pela SAP também seria muito útil. Caso contrário, os usuários devem pedir e receber uma boa qualidade & # 8220; relatório de trabalho & # 8221; que elucida claramente a lógica de cálculo para cada item de linha / entrada de saldo. Já é tempo de o processo de reavaliação do Forex ser simplificado e facilitado de entender.
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